보수
코트
1개
일 경기
8건
결제율
8%
객단가
5,000원
월 거래액
96,000원
월 딜링 몫
33,600원
파일럿 초반, QR 노출과 설명이 아직 약한 상태
수익 예상
매출은 장비 대수가 아니라 결제율과 실패율로 결정됩니다
아래 숫자는 사업성 판단을 위한 내부 가정입니다. 실제 수익은 시설 예약률, QR 노출, 결제 가격, 환불률, 영상 처리 비용에 따라 달라집니다.
Base formula
월 거래액 = 코트 수 x 일 경기 수 x 결제율 x 객단가 x 운영일
딜링 매출은 월 거래액에서 시설주 정산분, 결제 수수료, 영상 처리비, 운영비를 차감한 값으로 봅니다.
시설 1곳 월 예상
3개 시나리오로 먼저 봅니다
`gross`는 이용자 결제 총액, `dillingShare`는 시설주 65% 정산 전제를 둔 딜링 몫입니다.
기준
코트
2개
일 경기
10건
결제율
15%
객단가
7,000원
월 거래액
630,000원
월 딜링 몫
220,500원
사설 시설에 안내문과 TV QR이 안정적으로 노출되는 상태
공격
코트
4개
일 경기
12건
결제율
25%
객단가
9,900원
월 거래액
3,564,000원
월 딜링 몫
1,247,400원
동호회와 대회 이용이 섞이고 하이라이트 상품이 붙은 상태
단위 경제성
한 경기에서 남는 돈보다 실패 비용을 먼저 줄여야 합니다
초반에는 장비비를 빠르게 회수하려 하기보다, 결제율과 영상 성공률을 올리는 쪽이 더 중요합니다.
한 경기 결제 7,000원
딜링 2,450원
정산율 65% 기준, 수수료와 처리비 차감 전
하루 3건 결제
딜링 7,350원
1개 시설에서 낮은 결제율로도 매일 데이터가 쌓이는 수준
월 90건 결제
딜링 220,500원
기준 시나리오의 2코트 시설 월 딜링 매출
10개 시설
월 220만원+
기준 시나리오 단순 확장, 설치/운영비 별도
가정값
파일럿에서 바꿔야 할 숫자들
월 운영일
30일
파일럿은 주말 편차가 커서 월 단위로 봅니다.
시설주 정산
65%
초기 영업은 시설주 몫을 크게 둬야 설치 저항이 낮습니다.
딜링 몫
35%
결제 수수료, 영상 처리, 운영 대응 전의 총액 기준입니다.
기본 보관
7일
스토리지 비용과 개인정보 리스크를 같이 줄입니다.
환불률 목표
3% 이하
녹화 실패와 업로드 실패를 운영 지표로 분리합니다.
비용 항목
매출보다 운영비 구조를 먼저 보수적으로 잡습니다
결제 비용
PG 수수료와 환불 비용입니다. 실제 계약 수수료를 넣어 시나리오를 다시 계산해야 합니다.
영상 처리
업로드 트래픽, 스토리지, FFmpeg 처리 비용입니다. 영상 길이와 해상도에 민감합니다.
운영 대응
녹화 실패, 다운로드 문의, 삭제 요청, 시설주 정산 대응 인력입니다.
장비 회수
카메라, 미니 PC, 설치 공임을 월 관리비 또는 건당 수수료에서 회수합니다.
민감도
결제율이 10%를 넘는지가 첫 번째 사업성 기준입니다
결제율 가정
월 거래액
딜링 몫
결제율 8%
월 96,000원
월 33,600원
결제율 12%
월 252,000원
월 88,200원
결제율 15%
월 630,000원
월 220,500원
결제율 20%
월 1,188,000원
월 415,800원
결제율 25%
월 3,564,000원
월 1,247,400원
민감도 표는 각 시나리오의 코트 수와 객단가가 다르므로 단순 비교용입니다. 파일럿 후에는 실제 시설별 예약 데이터를 넣어 다시 계산해야 합니다.
확장 경로
풀영상만으로는 한계가 있고, 클립과 대회 상품이 업사이드입니다
1-3곳
검증
목표: 결제율과 실패율
액션: 장비비 회수보다 데이터 확보 우선
10곳
반복 운영
목표: 월 반복 매출
액션: 설치 표준화, 장애 대응, 정산 자동화
30곳
상품 확장
목표: 하이라이트 매출
액션: 클립 상품, 대회 패키지, 레슨용 보관함
100곳
네트워크
목표: 광고와 제휴
액션: 시설 광고, 용품 제휴, 팀 페이지 확장
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